Постановление Администрации МО город Апатиты от 19.03.2014 N 344 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2014 г. № 344
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
В целях приведения объемов финансирования муниципальной программы города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, и в связи с дополнениями мероприятий муниципальной программы новыми пунктами, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1360.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 № 893 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2013 № 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Главы
администрации города Апатиты
Н.В.ОСТРОВСКАЯ
Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 19 марта 2014 г. № 344
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1360
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы:
1.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
102768,6
81295,2
21473,4
-
-
2015
115581,3
66874,5
48706,8
-
-
2016
58609,5
58528,9
80,6
-
-
Всего:
276959,4
206698,6
70260,8
-
-"
1.2. Таблицу "Перечень целевых показателей муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Наименование целей, задач и целевых показателей программы
Ед. изм.
Значение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
факт
факт
план
план
план
Цель муниципальной программы: создание условий для максимальной вовлеченности населения города Апатиты в систематические занятия физической культурой и спортом
1
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
13,55
14,5
15,5
16,5
17,5
2
Количество спортсооружений
ед. на 10 тыс. населения
11,1
11,5
11,8
11,9
12,2
Задача 1. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и массового спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития спорта высших достижений
1.1
Количество участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий
чел.
6822
7570
7578
7580
7592
1.2
Количество призовых мест, занятых спортсменами г. Апатиты на выездных спортмероприятиях
ед.
292
296
298
302
306
1.3
Количество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях
чел.
40
89
89
89
89
Задача 2. Улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями
2.1
Общая единовременная пропускная способность спортсооружений
% от норматива
19,8
15,3
16,3
16,5
16,8
Задача 3. Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта
3.1
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, чел.
Чел,
750
735
735
735
735
3.2
Эксплуатация спортивных объектов МБУ УСЦ "Атлет"
к-во часов всего
10650
10650
10650
10650
10650
3.3
Эффективное функционирование четырех муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по ФКСиТ, %
%
100
100
100
100
100"
2. В приложении № 1 к муниципальной программе:
2.1. В паспорте подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
554,7
476,8
77,9
-
-
2015
557,4
476,8
80,6
-
-
2016
557,4
476,8
80,6
-
-
Всего:
1669,5
1430,4
239,1
-
-"
2.2. Раздел III "Перечень целевых показателей подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Исполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
факт
факт
план
план
план
I
Цель подпрограммы: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и массового спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, подготовка спортивного резерва и развитие спорта высших достижений
1.1
Количество участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий
чел.
6822
7570
7578
7580
7592
Ведомственный мониторинг
Комитет по ФКСиТ
1.2
Количество призовых мест, занятых спортсменами города Апатиты на выездных спортмероприятиях
ед.
292
296
298
302
306
Ведомственный мониторинг
Комитет по ФКСиТ
1.3
Количество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях
чел.
40
89
89
89
89
Ведомственный мониторинг
Комитет по ФКСиТ
II
Показатели задач подпрограммы
2.1
Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
2.1.1
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
7978
8418
8959
9438
9905
Гос. Стат. Отчетность
Комитет по ФКСиТ
2.2
Задача 2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, создание условий для развития спорта высших достижений
2.2.1
Количество лауреатов премий конкурса и лучших спортсменов по итогам года
чел.
61
61
61
61
61
Ведомственный мониторинг
Комитет по ФКСиТ"
2.3. Раздел IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта"
Всего
1669,5
1430,4
239,1
-
-
2014
554,7
476,8
77,9
-
-
2015
557,4
476,8
80,6
-
-
2016
557,4
476,8
80,6
-
-
В том числе по соисполнителям:
Соисполнитель - Комитет по ФКСиТ
Всего
1430,4
1430,4
-
-
-
2014
476,8
476,8
-
-
-
2015
476,8
476,8
-
-
-
2016
476,8
476,8
-
-
-
Соисполнитель - администрация г. Апатиты
Всего
239,1
239,1
2014
77,9
-
77,9
-
-
2015
80,6
-
80,6
-
-
2016
80,6
-
80,6
-
-"
2.4. В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта":
2.4.1. Задачу 2 "Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, создание условий для развития спорта высших достижений" дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
"№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования
(тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники <**>
По годам
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБ
Показатель 1
Показатель 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.3
Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
2014 - 2016
Всего
239,1
-
239,1
-
-
Присвоено спортивных разрядов, чел.
Присвоено судейских категорий, чел.
Администрация г. Апатиты, КФКСиТ
2014
77,9
-
77,9
-
-
410
131
2015
80,6
-
80,6
-
-
410
131
2016
80,6
-
80,6
-
-"
2.4.2. Строку "ИТОГО по программе:" изложить в следующей редакции:
"1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ИТОГО по подпрограмме:
Всего
1669,5
1430,4
239,1
2014
554,7
476,8
77,9
2015
557,4
476,8
80,6
2016
557,4
476,8
80,6"
3. В приложении № 2 к муниципальной программе:
3.1. В паспорте подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
48288,6
26893,1
21395,5
-
-
2015
59484,2
10858,0
48626,2
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
Всего:
108164,5
38142,8
70021,7
-
-"
3.2. Строку 1.1 раздела III "Перечень целевых показателей подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Исполнитель, ответственный за вып-е показателя
2012
2013
2014
2015
2016
Факт
Факт
План
План
План
1.1
Общая единовременная пропускная способность спортсооружений
% от норматива
19,8
15,3
16,3
16,5
16,8
Гос. стат. отчетность
Комитет по ФКСиТ"
3.3. Раздел IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры"
Всего
108164,5
38142,8
70021,7
-
-
2014
48288,6
26893,1
21395,5
-
-
2015
59484,2
10858,0
48626,2
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
В том числе по соисполнителям:
Соисполнитель - Комитет по ФКСиТ
Всего
91763,2
21741,5
70021,7
-
-
2014
31887,3
10491,8
21395,5
-
-
2015
59484,2
10858,0
48626,2
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
Соисполнитель - Комитет по управлению имуществом
Всего
16401,3
16401,3
-
-
-
2014
16401,3
16401,3
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-"
3.4. В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры":
3.4.1. Задачу 1 "Расширение сети спортивных сооружений" дополнить пунктами 1.5 и 1.6 следующего содержания:
"№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники <**>
По годам
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБ
Показатель 1
Показатель 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.5
Разбор скальных пород на объекте "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты"
2014
Всего
5781,97
5781,97
-
-
-
Кол-во строящихся объектов, ед.
КУИ, УГХ
2014
5781,97
5781,97
-
-
-
1
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
1.6
Перекладка тепловых сетей на объекте "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты"
2014
Всего
1904,29
1904,29
-
-
-
Кол-во строящихся объектов, ед.
КУИ, УГХ
2014
1904,29
1904,29
-
-
-
1
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-"
3.4.2. Строку 1.3 "Строительство объекта "Лыжный стадион в городе Апатиты" изложить в следующей редакции и дополнить пунктом 1.3.1 следующего содержания:
"1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.3
Строительство объекта "Лыжный стадион в городе Апатиты"
2014 - 2015
Всего
83278,5
13256,8
70021,7
-
-
Кол-во строящихся объектов, ед.
Степень готовности, %
КУИ, УГХ, КФКСиТ, "Атлет"
2014
25446,2
4050,7
21395,5
-
-
1
20
2015
57832,3
9206,1
48626,2
-
-
1
100
2016
-
-
-
-
-
1.3.1
Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
2014 - 2015
Всего
-
-
-
-
-
Кол-во строящихся объектов, ед.
Степень готовности, %
КУИ, УГХ, КФКСиТ, "Атлет"
2014
-
21395,5
-
-
-
1
20
2015
-
48626,2
-
-
1
100
2016
-
-
-
-
-"
3.4.3. Строку "ИТОГО по подпрограмме:" изложить в следующей редакции:
"1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ИТОГО по подпрограмме:
2014 - 2016
Всего
108164,56
38142,86
70021,7
-
-
2014
48288,66
26893,16
21395,5
-
-
2015
59484,2
10858,0
48626,2
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-"
4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
4.1. В паспорте ведомственной целевой программы "Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций" (далее - подпрограмма 3) строку "Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей
Источники финансир-я
Итого 2014 - 2016
2014
2015
2016
МБ
167125,4
53925,3
55539,7
57660,4
Всего по программе:
167125,4
53925,3
55539,7
57660,4"
4.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (год)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации меропр-й
всего
2014
2015
2016
Наименование
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций
1
Задача 1: Обеспечение эффективной деятельности учреждений физической культуры и спорта
1.1
Предоставление в пользование населению спортивных сооружений МБУ УСЦ "Атлет"
2014 - 2016
Всего:
МБ 53524,4
17320,0
17679,4
18525,0
Кол-во часов:
КФКСиТ МБУ УСЦ "Атлет"
Всего:
10650
10650
10650
- бюджет
6571
6571
6571
- внебюджет
4079
4079
4079
1.2
Содержание имущества МБУ УСЦ "Атлет"
2014 - 2016
Всего:
МБ 7182,5
2207,2
2403,1
2572,2
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКСиТ МБУ УСЦ "Атлет"
1.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ УСЦ "Атлет")
2014 - 2016
Всего:
МБ 345,3
115,1
115,1
115,1
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКСиТ МБУ УСЦ "Атлет"
1.4
Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, организация оздоровительного процесса, обеспечение спортивных сборных команд и одаренных спортсменов
2014 - 2016
Всего:
МБ 10714,2
3571,4
3571,4
3571,4
Количество мероприятий Календарного плана и Программы, ед.
185
185
185
КФКСиТ МБУ УСЦ "Атлет"
Итого по задаче 1:
71766,4
23213,7
23769,0
24783,7
2
Задача 2: обеспечение эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности
2.1
МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
2.1.1
Предоставление дополнительного образования детям и учащейся молодежи в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности (виды спорта: футбол, бокс, хоккей)
2014 - 2016
Всего:
МБ 43048,7
13806,7
14340,4
14901,6
Численность обучающихся, чел.
396
396
396
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
Доля спортсменов-разрядников, %
20
20
20
2.1.2
Содержание имущества МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
2014 - 2016
Всего:
МБ 3372,7
1082,1
1123,6
1167,0
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
2.1.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал")
2014 - 2016
Всего:
МБ 506,4
168,8
168,8
168,8
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
Итого ДЮСШ "Универсал":
46927,8
15057,6
15632,8
16237,4
2.2
МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность"
2.2.1
Предоставление дополнительного образования детям и учащейся молодежи в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности (вид спорта: плавание)
2014 - 2016
Всего:
МБ 33335,1
10800,3
11107,8
11427,0
Численность обучающихся, чел.
339
339
339
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность"
Доля спортсменов-разрядников, %
25
25
25
2.2.2
Содержание имущества МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность"
2014 - 2016
Всего:
МБ 117,6
37,4
39,3
40,9
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность"
2.2.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность")
2014 - 2016
Всего:
МБ 476,4
158,8
158,8
158,8
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность"
2.2.4
Обеспечение функционирования объекта спорта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты"
2014 - 2016
Всего:
МБ 0
0
0
0
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность"
Итого ДЮСШ "Юность":
33929,1
10996,5
11305,9
11626,7
Итого по задаче 2:
80856,9
26054,1
26938,7
27864,1
3
Задача 3: обеспечение деятельности прочих учреждений, подведомственных Комитету по ФКСиТ
3.1
Выполнение муниципальной работы: Обеспечение ведения экономического планирования, бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах
2014 - 2016
Всего:
МБ 14045,2
4507,1
4679,6
4858,5
Кол-во учреждений
4
4
4
КФКСиТ МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ
Отсутствие нарушений по срокам представления налоговой отчетности, %
100
100
100
3.2
Содержание имущества МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ
2014 - 2016
Всего:
МБ 151,5
48,7
50,6
52,2
Количество учреждений
1
1
1
КФКСиТ МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ
3.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБ ЦБ Комитета по ФКСиТ)
2014 - 2016
Всего:
МБ 305,4
101,8
101,8
101,8
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКСиТ МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ
Итого по задаче 3:
14502,1
4657,6
4832,0
5012,5
Всего по Программе
167125,4
53925,3
55539,7
57660,4
в том числе:
- всего муниципальные услуги
129908,2
41927,0
43127,6
44853,6
- всего муниципальные работы
14045,2
4507,1
4679,6
4858,5
- иные субсидии
1633,5
544,5
544,5
544,5
- мероприятия по содержанию имущества
10824,3
3375,4
3616,6
3832,3
- иные мероприятия
10714,2
3571,3
3571,4
3571,5"
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2014 г. № 344
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА
АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
В целях приведения объемов финансирования муниципальной программы города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов, и в связи с дополнениями мероприятий муниципальной программы новыми пунктами, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Развитие физической культуры и спорта", утвержденную постановлением администрации города Апатиты от 12.11.2013 № 1360.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 № 893 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2013 № 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель Главы
администрации города Апатиты
Н.В.ОСТРОВСКАЯ
Утверждены
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 19 марта 2014 г. № 344
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АПАТИТЫ ОТ 12.11.2013 № 1360
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы:
1.1. Строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
102768,6
81295,2
21473,4
-
-
2015
115581,3
66874,5
48706,8
-
-
2016
58609,5
58528,9
80,6
-
-
Всего:
276959,4
206698,6
70260,8
-
-"
1.2. Таблицу "Перечень целевых показателей муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Наименование целей, задач и целевых показателей программы
Ед. изм.
Значение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
факт
факт
план
план
план
Цель муниципальной программы: создание условий для максимальной вовлеченности населения города Апатиты в систематические занятия физической культурой и спортом
1
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
13,55
14,5
15,5
16,5
17,5
2
Количество спортсооружений
ед. на 10 тыс. населения
11,1
11,5
11,8
11,9
12,2
Задача 1. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и массового спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития спорта высших достижений
1.1
Количество участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий
чел.
6822
7570
7578
7580
7592
1.2
Количество призовых мест, занятых спортсменами г. Апатиты на выездных спортмероприятиях
ед.
292
296
298
302
306
1.3
Количество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях
чел.
40
89
89
89
89
Задача 2. Улучшение состояния материальной базы физической культуры и спорта, повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями
2.1
Общая единовременная пропускная способность спортсооружений
% от норматива
19,8
15,3
16,3
16,5
16,8
Задача 3. Организация предоставления услуг и выполнения работ в сфере физической культуры и спорта
3.1
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, чел.
Чел,
750
735
735
735
735
3.2
Эксплуатация спортивных объектов МБУ УСЦ "Атлет"
к-во часов всего
10650
10650
10650
10650
10650
3.3
Эффективное функционирование четырех муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по ФКСиТ, %
%
100
100
100
100
100"
2. В приложении № 1 к муниципальной программе:
2.1. В паспорте подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
554,7
476,8
77,9
-
-
2015
557,4
476,8
80,6
-
-
2016
557,4
476,8
80,6
-
-
Всего:
1669,5
1430,4
239,1
-
-"
2.2. Раздел III "Перечень целевых показателей подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Исполнитель, ответственный за выполнение показателя
2012
2013
2014
2015
2016
факт
факт
план
план
план
I
Цель подпрограммы: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития физической культуры и массового спорта, приобщение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, подготовка спортивного резерва и развитие спорта высших достижений
1.1
Количество участников проведенных в городе физкультурных и спортивных мероприятий
чел.
6822
7570
7578
7580
7592
Ведомственный мониторинг
Комитет по ФКСиТ
1.2
Количество призовых мест, занятых спортсменами города Апатиты на выездных спортмероприятиях
ед.
292
296
298
302
306
Ведомственный мониторинг
Комитет по ФКСиТ
1.3
Количество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях
чел.
40
89
89
89
89
Ведомственный мониторинг
Комитет по ФКСиТ
II
Показатели задач подпрограммы
2.1
Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
2.1.1
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
7978
8418
8959
9438
9905
Гос. Стат. Отчетность
Комитет по ФКСиТ
2.2
Задача 2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, создание условий для развития спорта высших достижений
2.2.1
Количество лауреатов премий конкурса и лучших спортсменов по итогам года
чел.
61
61
61
61
61
Ведомственный мониторинг
Комитет по ФКСиТ"
2.3. Раздел IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта"
Всего
1669,5
1430,4
239,1
-
-
2014
554,7
476,8
77,9
-
-
2015
557,4
476,8
80,6
-
-
2016
557,4
476,8
80,6
-
-
В том числе по соисполнителям:
Соисполнитель - Комитет по ФКСиТ
Всего
1430,4
1430,4
-
-
-
2014
476,8
476,8
-
-
-
2015
476,8
476,8
-
-
-
2016
476,8
476,8
-
-
-
Соисполнитель - администрация г. Апатиты
Всего
239,1
239,1
2014
77,9
-
77,9
-
-
2015
80,6
-
80,6
-
-
2016
80,6
-
80,6
-
-"
2.4. В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы "Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта":
2.4.1. Задачу 2 "Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, создание условий для развития спорта высших достижений" дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
"№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования
(тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники <**>
По годам
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБ
Показатель 1
Показатель 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.3
Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
2014 - 2016
Всего
239,1
-
239,1
-
-
Присвоено спортивных разрядов, чел.
Присвоено судейских категорий, чел.
Администрация г. Апатиты, КФКСиТ
2014
77,9
-
77,9
-
-
410
131
2015
80,6
-
80,6
-
-
410
131
2016
80,6
-
80,6
-
-"
2.4.2. Строку "ИТОГО по программе:" изложить в следующей редакции:
"1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ИТОГО по подпрограмме:
Всего
1669,5
1430,4
239,1
2014
554,7
476,8
77,9
2015
557,4
476,8
80,6
2016
557,4
476,8
80,6"
3. В приложении № 2 к муниципальной программе:
3.1. В паспорте подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" строку "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
48288,6
26893,1
21395,5
-
-
2015
59484,2
10858,0
48626,2
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
Всего:
108164,5
38142,8
70021,7
-
-"
3.2. Строку 1.1 раздела III "Перечень целевых показателей подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Исполнитель, ответственный за вып-е показателя
2012
2013
2014
2015
2016
Факт
Факт
План
План
План
1.1
Общая единовременная пропускная способность спортсооружений
% от норматива
19,8
15,3
16,3
16,5
16,8
Гос. стат. отчетность
Комитет по ФКСиТ"
3.3. Раздел IV "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Сроки
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
в том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры"
Всего
108164,5
38142,8
70021,7
-
-
2014
48288,6
26893,1
21395,5
-
-
2015
59484,2
10858,0
48626,2
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
В том числе по соисполнителям:
Соисполнитель - Комитет по ФКСиТ
Всего
91763,2
21741,5
70021,7
-
-
2014
31887,3
10491,8
21395,5
-
-
2015
59484,2
10858,0
48626,2
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-
Соисполнитель - Комитет по управлению имуществом
Всего
16401,3
16401,3
-
-
-
2014
16401,3
16401,3
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-"
3.4. В разделе V "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры":
3.4.1. Задачу 1 "Расширение сети спортивных сооружений" дополнить пунктами 1.5 и 1.6 следующего содержания:
"№ п/п
Цель, задачи, мероприятия
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники <**>
По годам
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБ
Показатель 1
Показатель 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.5
Разбор скальных пород на объекте "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты"
2014
Всего
5781,97
5781,97
-
-
-
Кол-во строящихся объектов, ед.
КУИ, УГХ
2014
5781,97
5781,97
-
-
-
1
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
1.6
Перекладка тепловых сетей на объекте "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты"
2014
Всего
1904,29
1904,29
-
-
-
Кол-во строящихся объектов, ед.
КУИ, УГХ
2014
1904,29
1904,29
-
-
-
1
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-"
3.4.2. Строку 1.3 "Строительство объекта "Лыжный стадион в городе Апатиты" изложить в следующей редакции и дополнить пунктом 1.3.1 следующего содержания:
"1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.3
Строительство объекта "Лыжный стадион в городе Апатиты"
2014 - 2015
Всего
83278,5
13256,8
70021,7
-
-
Кол-во строящихся объектов, ед.
Степень готовности, %
КУИ, УГХ, КФКСиТ, "Атлет"
2014
25446,2
4050,7
21395,5
-
-
1
20
2015
57832,3
9206,1
48626,2
-
-
1
100
2016
-
-
-
-
-
1.3.1
Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
2014 - 2015
Всего
-
-
-
-
-
Кол-во строящихся объектов, ед.
Степень готовности, %
КУИ, УГХ, КФКСиТ, "Атлет"
2014
-
21395,5
-
-
-
1
20
2015
-
48626,2
-
-
1
100
2016
-
-
-
-
-"
3.4.3. Строку "ИТОГО по подпрограмме:" изложить в следующей редакции:
"1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ИТОГО по подпрограмме:
2014 - 2016
Всего
108164,56
38142,86
70021,7
-
-
2014
48288,66
26893,16
21395,5
-
-
2015
59484,2
10858,0
48626,2
-
-
2016
391,7
391,7
-
-
-"
4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
4.1. В паспорте ведомственной целевой программы "Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций" (далее - подпрограмма 3) строку "Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей
Источники финансир-я
Итого 2014 - 2016
2014
2015
2016
МБ
167125,4
53925,3
55539,7
57660,4
Всего по программе:
167125,4
53925,3
55539,7
57660,4"
4.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (год)
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации меропр-й
всего
2014
2015
2016
Наименование
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций
1
Задача 1: Обеспечение эффективной деятельности учреждений физической культуры и спорта
1.1
Предоставление в пользование населению спортивных сооружений МБУ УСЦ "Атлет"
2014 - 2016
Всего:
МБ 53524,4
17320,0
17679,4
18525,0
Кол-во часов:
КФКСиТ МБУ УСЦ "Атлет"
Всего:
10650
10650
10650
- бюджет
6571
6571
6571
- внебюджет
4079
4079
4079
1.2
Содержание имущества МБУ УСЦ "Атлет"
2014 - 2016
Всего:
МБ 7182,5
2207,2
2403,1
2572,2
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКСиТ МБУ УСЦ "Атлет"
1.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ УСЦ "Атлет")
2014 - 2016
Всего:
МБ 345,3
115,1
115,1
115,1
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКСиТ МБУ УСЦ "Атлет"
1.4
Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, организация оздоровительного процесса, обеспечение спортивных сборных команд и одаренных спортсменов
2014 - 2016
Всего:
МБ 10714,2
3571,4
3571,4
3571,4
Количество мероприятий Календарного плана и Программы, ед.
185
185
185
КФКСиТ МБУ УСЦ "Атлет"
Итого по задаче 1:
71766,4
23213,7
23769,0
24783,7
2
Задача 2: обеспечение эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности
2.1
МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
2.1.1
Предоставление дополнительного образования детям и учащейся молодежи в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности (виды спорта: футбол, бокс, хоккей)
2014 - 2016
Всего:
МБ 43048,7
13806,7
14340,4
14901,6
Численность обучающихся, чел.
396
396
396
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
Доля спортсменов-разрядников, %
20
20
20
2.1.2
Содержание имущества МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
2014 - 2016
Всего:
МБ 3372,7
1082,1
1123,6
1167,0
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
2.1.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал")
2014 - 2016
Всего:
МБ 506,4
168,8
168,8
168,8
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Универсал"
Итого ДЮСШ "Универсал":
46927,8
15057,6
15632,8
16237,4
2.2
МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность"
2.2.1
Предоставление дополнительного образования детям и учащейся молодежи в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности (вид спорта: плавание)
2014 - 2016
Всего:
МБ 33335,1
10800,3
11107,8
11427,0
Численность обучающихся, чел.
339
339
339
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность"
Доля спортсменов-разрядников, %
25
25
25
2.2.2
Содержание имущества МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность"
2014 - 2016
Всего:
МБ 117,6
37,4
39,3
40,9
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность"
2.2.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность")
2014 - 2016
Всего:
МБ 476,4
158,8
158,8
158,8
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность"
2.2.4
Обеспечение функционирования объекта спорта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты"
2014 - 2016
Всего:
МБ 0
0
0
0
Кол-во учреждений
1
1
1
КФКСиТ МБОУ ДОД ДЮСШ "Юность"
Итого ДЮСШ "Юность":
33929,1
10996,5
11305,9
11626,7
Итого по задаче 2:
80856,9
26054,1
26938,7
27864,1
3
Задача 3: обеспечение деятельности прочих учреждений, подведомственных Комитету по ФКСиТ
3.1
Выполнение муниципальной работы: Обеспечение ведения экономического планирования, бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах
2014 - 2016
Всего:
МБ 14045,2
4507,1
4679,6
4858,5
Кол-во учреждений
4
4
4
КФКСиТ МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ
Отсутствие нарушений по срокам представления налоговой отчетности, %
100
100
100
3.2
Содержание имущества МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ
2014 - 2016
Всего:
МБ 151,5
48,7
50,6
52,2
Количество учреждений
1
1
1
КФКСиТ МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ
3.3
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБ ЦБ Комитета по ФКСиТ)
2014 - 2016
Всего:
МБ 305,4
101,8
101,8
101,8
% возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения
100
100
100
КФКСиТ МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ
Итого по задаче 3:
14502,1
4657,6
4832,0
5012,5
Всего по Программе
167125,4
53925,3
55539,7
57660,4
в том числе:
- всего муниципальные услуги
129908,2
41927,0
43127,6
44853,6
- всего муниципальные работы
14045,2
4507,1
4679,6
4858,5
- иные субсидии
1633,5
544,5
544,5
544,5
- мероприятия по содержанию имущества
10824,3
3375,4
3616,6
3832,3
- иные мероприятия
10714,2
3571,3
3571,4
3571,5"
------------------------------------------------------------------